ทบทวนเอกสารควบคุมและหลักฐานประกอบ

ผลลัพธ์ที่ได้รับ

รายการเอกสารที่ควรเก็บต่อ ควรแก้ หรือควรเลิกใช้ พร้อมตัวอย่างแบบฟอร์มที่ปรับให้ตรงกับการให้บริการจริง เช่น ใบรับงาน สัญญาบริการ และบันทึกการส่งมอบงาน

ขอบเขตที่รวม

• แมปเอกสารกับจุดควบคุมในกระบวนการบริการ
• ตรวจสอบวันที่บังคับใช้และผู้ลงนาม
• ชี้ช่องว่างระหว่างนโยบายกับวิธีทำงานจริงของทีมหน้างาน
• จัดดัชนีเอกสารสำหรับใช้ตอนตรวจ

ข้อควรทราบ

เราไม่เขียนนโยบายทั้งหมดใหม่แทนแผนกกฎหมายขององค์กร แต่จะระบุจุดที่ต้องแก้ไขและร่างตัวอย่างส่วนที่เกี่ยวกับการเตรียมตรวจสอบ