ตารางเวลาเตรียมตรวจสี่สัปดาห์สำหรับทีมขนาดกลาง

แผนนี้ใช้เป็นโครง ไม่ใช่สูตรสำเร็จทุกองค์กร แต่ช่วยให้ผู้ประสานงานเห็นภาพงานทั้งก้อน

สัปดาห์ที่ 1 — กำหนดขอบเขตและผู้รับผิดชอบ

ประชุมเปิด รวบรวมรายการตรวจสอบ มอบหมายเจ้าของเอกสารแต่ละแผนก

สัปดาห์ที่ 2 — เก็บหลักฐานและชี้ช่องว่าง

เก็บไฟล์ตามดัชนี ทำรายการสิ่งที่ขาด ส่งคำขอเพิ่มเติมภายในทีม

สัปดาห์ที่ 3 — แก้จุดอ่อนที่ทำได้ทัน

อัปเดตแบบฟอร์ม ขอลายเซ็นที่ค้าง ปรับนโยบายส่วนที่ขัดกับการปฏิบัติ

สัปดาห์ที่ 4 — ซ้อมและล็อกแฟ้ม

ซ้อมถาม-ตอบ ตรวจดัชนีอีกครั้ง พักเอกสารไม่ให้มีการย้ายไฟล์ในวันก่อนตรวจ

หากต้องการให้มีผู้นำกระบวนการ งานเตรียมตรวจสอบภายในครบวงจร ครอบคลุมช่วงเวลานี้ได้